POS-Kasse

Mit dem Programm POS-Kasse (Point-of-Sales) lassen sich die Buchungen einer Ladenkasse auf einfache und schnelle Weise erledigen. Erfassen Sie einfach die verkauften Positionen, wählen Sie die Zahlungsart und geben Sie den erhaltenen Betrag ein. Wird der Bon oder eine Quittung gedruckt, ist der Beleg verbucht und bereits in der Buchhaltung vorhanden.

Die Liste auf der linken Seite zeigt die einzelnen Kassabons des gewählten Tages. Wenn die Belegnummer farbig hinterlegt ist, ist der Bon nicht abgeschlossen. Sie können darauf klicken, Änderungen vornehmen, den Zahlbetrag eingeben und dann drucken (Bon oder Quittung). Bestehende Bons können storniert werden, falls Ihre Berechtigung diesen Vorgang erlaubt.

Einstellungen

In den Einstellungen richten Sie die Tasten der POS-Kasse ein. Die Tastenfelder 1 bis 4 können angewählt werden, um die Funktionen zu verwalten.

Referenz aus Kundenadresse kopieren

Aktivieren Sie diese Option, um den Referenztext der verwendeten Kundenadresse in den Kassen-Bon zu kopieren. Sie können jedoch auch Tasten definieren, welche einen Bon eröffnen und eine bestimmte Referenz dazu setzen, wie z.B. in einem Restaurant 'Tisch 1' usw.

Referenz in Bon-Liste anzeigen

Die Referenz (z.B. 'Tisch 1') wird auf der linken Seite in der Liste der Bons angezeigt. Dadurch können Bestellungen der richtigen Referenz zugeordnet werden. Es können beliebig viele Bons pendent sein.

Neuen Bon aufgrund Referenz auf OP zuordnen

Beim Klicken auf eine Taste, die einen neuen Bon auslöst (z.B. 'Tisch 1'), sucht das System nach einem bereits eröffneten, pendenten Bon für diese Referenz. Wird ein offener Bon gefunden (OP), wird kein neuer Bon erstellt und der offene Bon wird ausgewählt. Es können dann weitere Leistungen gebucht werden.

Tastendefinitionen 1 - 4

Klicken Sie auf entsprechende Taste, um die Tastenfunktionen zu verwalten. Die Tastenfelder 1 bis 3 erscheinen im Zentrum des Programms unterhalb der Leistungseingabe, das Tastenfeld 4 erscheint (sofern Platz vorhanden ist) rechts von der Leistungseingabe.

Tastenbelegung definieren

Durch klick auf die Tasten 1-4 in den Einstellungen können diese definiert werden.

Typ: Neuen Bon erstellen

Dieser Tasten-Typ erstellt einen neuen Bon oder sucht einen bereits offenen Bon mit gleicher Referenz (s. Einstellungen). Eine Adresse (Kunde) kann zugeordnet werden, muss aber nicht. Ebenso kann ein Rayon vorgewählt werden, z.B. Gaststätte oder Terrasse. Die Referenz dient dazu, allfällig bereits offene Bons mit gleicher Referenz auszuwählen. Legen Sie Beschriftung, Farbe und Grösse der Taste fest.

Typ: Artikel anfügen

Wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Artikelstamm, eventuell die Variante und die Menge, welche eingefügt werden soll. Die Tastenbeschriftung, Farbe und Grösse der Taste lassen sich ebenfalls festlegen.

Bezahlkonten

Die Bezahlkonten werden unter Stammdaten > Lagerorte hinterlegt. Es können nur Konten mit der Kontoart "Kassenkonto" oder "Bank-/Postkonto" hinterlegt werden.

Bedienung

Neuer Bon

Die Anzeige übernimmt die Bar-Adresse und setzt den Cursor auf die erste Zeile der Artikelpositionen. Erfassen Sie nun die Waren mit der Nummer, der Bezeichnung, die Taste in der POS-Kasse oder über einen Barcode-Leser (die Barcodes müssen im Artikelstamm hinterlegt sein).

Neue Tarifpositionen

Typische Anwendungsbeispiele sind 'Porto und Verpackung', 'Frachtkosten' oder 'Gebühren', welche aus den Positionen berechnet werden sollen. In den Tarifpositionen können nur Artikel aufgerufen werden, die im Artikelstamm als Tarifartikel definiert worden sind.

Bezahlen

Der erhaltene Betrag kann eingegeben werden. Das Rückgeld wird angezeigt. Bei Zahlung in Fremdwährungen kann das Rückgeld in Leitwährung entrichtet werden. Dazu ist Zahlungskonto für das Rückgeld auf die gewünschte Währung zu ändern. Das Rückgeld wird zu Buchkurs umgerechnet.

Bon drucken

Mit diesem Befehl wird der Vorgang abgeschlossen. Mit rechter Maustaste auf diese Schaltfläche, kann der Bon in der Vorschau des Bon angesehen werden.

Bon stornieren

Mit dieser Funktion wird der Bon, dessen Daten, die Kassenzahlung sowie die Lagerbuchungen rückgängig gemacht bzw. gelöscht. Dies ist nur mit Administratoren-Recht möglich.

Auswertungen

Umsatzliste

Brutto-Umsatzliste im Format A4-quer mit Mehrwertsteuer-Details.

Zahlungsliste

Umsätze nach Zahlungskonto des gewählten Datums.