Skonto-Betrag oder kleinere Differenzen ausbuchen

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Rechnung unter Abzug von Skonto korrekt auszugleichen:

Schritt 1: Rechnung auswählen

Markieren Sie die offene Rechnung über die Checkbox und klicken Sie auf [Neue Zahlung].

Schritt 2: Zahlungsbetrag erfassen

Erfassen Sie auf der rechten Seite die Daten für die Hauptzahlung:

Tragen Sie im Feld Betrag den tatsächlich erhaltenen Betrag (abzüglich Skonto) ein.
Das System zeigt die Differenz automatisch im Feld Saldo an.

Schritt 3: Skonto Abzug buchen

Klicken Sie erneut auf [Neue Zahlung], um eine zweite Zahlungszeile zu erstellen.

Wählen Sie im Feld Buchungstext den Eintrag Skonto aus.
Das Konto 3800 (Skonti) sowie der Restbetrag werden automatisch vorgeschlagen. Der Saldo zeigt nun 0.00 an.

ℹ️ Hinweis
Allgemeine Ertragsminderungen sollten mit MWST gebucht werden, damit der MWST-Anteil für die Abrechnung entsprechend reduziert wird.

Schritt 4: Buchung abschliessen

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Verbuchen].
Tastatur-Shortcut: Drücken Sie wiederholt Enter, bis die Schaltfläche [Verbuchen] blau markiert ist, und bestätigen Sie ein letztes Mal mit Enter.