Funktionen

Buttons

Button	Beschreibung
	Es wird eine neue Rechnung erstellt.
	Die markierte Rechnung wird kopiert.
	Die markierte Rechnung wird gelöscht.
	Die Rechnung wird in einen Auftrag zurück gebucht. Diese Funktion kann nur für Einzelrechnungen genutzt werden.
	Druckt, beziehungsweise zeigt die Vorschau der Rechnung für der angewählten Rechnung.
	Sämtliche Rechnungen bis zum erfassten Datum, die in der Liste aufgeführt sind und den Status "Erfasst" haben, werden unter Berücksichtigung der Drucker- und E-Printing-Einstellungen ausgegeben. Wird die Verarbeitung bestätigt werden die Belege auf den Status "Gedruckt" gestellt.
	Möchten Sie Ihre Bankverbindung auf der Rechnung gedruckt haben, können Sie diese hier hinterlegen. Es besteht auch die Möglichkeit alternierende Banken je nach Währung und/oder Land zu hinterlegen. Z.B wenn CH keine Bankverbindung wegen eines QR hat oder bei € dann €-Bank.
	Hier kann der leere Platz oberhalb des Einzahlungsscheins mit Werbung oder allgemeinen Unternehmensinformationen (Bspw. Aktionen) gestaltet werden.

Barzahlung

Die Zahlung des Kunden kann in der entsprechenden Währung erfasst werden. Die Zahlung kann sowohl über Kassenkonti, PC/EC als auch über Kreditkartenkonti gebucht werden. Alle Währungen sind möglich. Pro Vorgang können drei Zahlungsarten gemischt werden. Im Feld % kann ein Barzahlungskonto erfasst werden. Das Rückgeld kann ebenfalls in gewünschter Währung berechnet werden. Mit der Schaltfläche 'OK' wird die Barzahlung gebucht und die Rechnung erhält den Status 'ausgeglichen'.

Teil-Rechnungen erstellen

Das Datum, der Betrag und die Referenzzeile jeder Teil-Rechnung können noch manuell angepasst werden. Rechnungsbeträge die kleiner sind als 5.00 CHF (ausgewählte Leitwährung) sind aus technischen Gründen nicht zulässig. Die erste Rechnung liefert alle Details und die Original-Gliederung der ursprünglichen Rechnung. Mit der ersten Rechnung wird auch die Mehrwertsteuer abgerechnet. Alle weiteren Teil-Rechnungen sind nicht mehr steuerrelevant. Die Darstellung der Teil-Rechnungen ist mit MWSt-Codes inklusiv Steuer ideal. Bei MWSt-Code exklusiv Steuer wird der Steuerbetrag im Teil-Rechnungs-Bereich abgezogen und vor dem Schlusstotal wieder addiert. Die Teil-Rechnungen können aus der Übersicht Verkauf > Rechnungen ausgelöst werden, wie auch direkt aus der Detailansicht einer einzelnen Rechnung.

❌ Wichtig
Falls an der ursprünglichen Rechnung nachträglich Korrekturen gemacht werden, sollten die Teil-Rechnungen 2 bis X wieder vollständig gelöscht werden, wie auch die Zusatzpositionen auf der 1. Teil-Rechnung. Nach der Korrektur muss die Aufteilung in die Teil-Rechnungen nochmals neu gemacht werden!